Czeski VAT róznica

[Sentinel-S1]

Witam, 

Mam takie taktyczne pytanie, 
Zgłosiłem sie do procedury OSS wiec wiadomo: 
detal + kliencie podmiotowo/przedmiotowo zwolnieni z VAT  rozliczam w ramach OSS
VAT UE - WDT 
A co robicie w sytuacji jak firma czeska kupuje u was na FV  płacąc 21% a  z racji tego że nie są w VAT UE wypada im wystawic FV z Polskim VATem 23% ? 

[gdvorek]

@Sentinel-S1 proszę o cierpliwość, skonsultuję to z zespołem eksperckim i wrócę do Ciebie z odpowiedzią.

EDIT: wracam z informacją, nie wskażemy Tobie jaką stawkę i w jaki sposób powinieneś rozliczyć taką transakcję. Nie udzielamy porad w zakresie podatkowo-prawnym.

Proponuję skonsultować sprawę z księgową/ doradcą podatkowym. 

[Sentinel-S1]

Ja wiem z jaką stawką powinienem wystawić fakture, pytam innych sprzedawców jak sobie radzą  takim bajzlem w realnej sprzedaży. 
Klient płaci 21% a w myśl przepisów FV powinna być wystawiona w takiej sytuacji na 23%, z deczka w razie kontroli US rozjezdzają się faktury z wpłatami.